Документ «Регистрация счета-фактуры поставщика»

Для регистрации счетов-фактур, получаемых от поставщиков, в данной конфигурации существует документ «Полученный счет-фактура (по неторговым операциям)».

При регистрации указывается номер и дата счета-фактуры по­ставщика, и дата поступления счета-фактуры.

Заполнение реквизита «Поставщик» производится выбором из справочника «Контрагенты».

В реквизите «Дата оприходования» указывается дата оприходо­вания товарно-материальных ценностей (работ, услуг). Реквизит «Счет-фактура оплачен» заполняется, если к моменту регистрации счет-фактура поставщика уже оплачен.

В реквизите «Всего покупок, включая НДС» указывается сумма покупок для целей исчисления налога на добавленную стоимость.

При заполнении реквизитов раздела «В том числе» следует учи­тывать, что в покупки, облагаемые по ставке 20% включаются также обороты, облагаемые по расчетным ставкам 16,67% и 13,79%, а в покупки, облагаемые по ставке 10%, — обороты, облагаемые по расчет­ной ставке 9,09%.

Документ «Счет»

Документ «Счет» предназначен для оформления предваритель­ных договоренностей на продажу товаров клиентам. Поскольку, в общем случае, такая договоренность не является обязательно!'! (контрагент может отказаться от покупки или решит купить другие товары, не указанные в счете), то при проведении счета заказанный товар просто резервируется (откладывается) на некоторый опреде­ленный срок (см. регистр «РезервыТоваров»). Товар может и не ре­зервироваться, если поставить 0 в реквизите «Срок резервирования товара».

Основное назначение счетов — возможность их использования в дальнейшем для выписки на их основании (режим «Ввод на основа­нии») расходных накладных.

При действительной продаже товара по предварительно выписан­ному счету следует выписывать документы «Расходная накладная» на основании данного счета (режим «Ввод на основании»). При этом спецификация расходной накладной автоматически заполняется за­резервированными по счету товарами. Далее, в самой расходной на­кладной можно редактировать состав и количество товаров. При проведении такой, выписанной на основании счета расходной на­кладной, кроме обычного учета изменения остатков товаров, партий товаров и взаиморасчетов с контрагентом, производится снятие про­данных товаров с резервирования по данному счету. Таким образом, на основании счета может быть выписано несколько расходных на­кладных, если, например, клиент решил получить товар в несколько приемов или если накладные выписываются с разных складов. Каж­дая новая расходная накладная будет автоматически переносить в спецификацию только оставшиеся зарезервированными по данному счету товары.

Зарезервированные товары не могут быть проданы другим спосо­бом, кроме как при помощи документов «Расходная накладная», вы­писанных на основании счета (в режиме «Ввод на основании»).

Когда срок резервирования товаров истекает, то все невостребо­ванные товары снимаются с резервирования специальным докумен­том «Снятие резерва», этим они допускаются к общей продаже (см. также: Константа «Основной срок резервирования» и Константа «Разрешить продавать резерв»).

Счета имеют реквизит «Категория цен», который указывает, ка­ кие цены на товары берутся из каталога товаров при заполнении спецификации документа: розничные, мелкооптовые, оптовые.

Реквизит «Срок резервирования» указывает, на какой срок будут резервироваться товары при проводке данного счета. Срок резерви­рования измеряется в рабочих днях (без суббот и воскресений). Для отказа от резервирования товара следует поставить в этом реквизи­те 0.

Следует учитывать, что, если валюта документа — базовая валюта (для России это рубли), то в документе отображается курс основной валюты (обычно это доллар), в других случаях отображается курс той валюты, которая выбрана в документе.

При замене значения даты документа автоматически заменяется Дата курса валюты, которая устанавливается в соответствии с датой Документа, и после этого производится пересчет цен счета (см. «Ал­горитм пересчета цен»). При замене значения валюты документа автоматически устанавливается курс выбранной валюты на ранее уста­новленную дату курса, и после этого производится пересчет цен сче­та. При замене значения даты курса валюты также производится пе­ресчет цен счета.

Товары вида «Услуга» при проведении документа не отражаются на движении регистра «РезервыТоваров».

Документ «Сдельный наряд»

В конфигурацию включен наряд, предназначенный для оплаты труда рабочих по сдельным расценкам. Наряд вводится на одного рабочего и представляет собой список работ, выбираемых из спра­вочника «Нормы», в графе «Принято» проставляется количество принятых работ.

Документ «Смена фамилии»

Документ предназначен для смены фамилии, имени и отчества сотрудников фирм. (иным образом изменить ФИО нельзя).

В документе следует выбрать сотрудника, меняющего фамилию (имя, отчество), и ввести новые фамилию, имя и отчество (обяза­тельно все и полностью). В результате проведения этого документа изменится ФИО не только выбранного сотрудника, но и соответст­вующего ему физического лица, и если этот человек работал в не­скольких фирмах — то и всех этих сотрудников тоже.

Документ «Снятие резерва»

Документ «Снятие резерва» — это регламентный документ, пред­назначенный для снятия с резерва товаров, срок резервирования ко­торых истек. Когда срок резервирования товаров истекает, то все невостребованные товары этим документом снимаются с резервиро­вания, этим они допускаются к общей продаже. Срок резервирова­ния измеряется в рабочих днях (без суббот и воскресений), (см. так­же документ «Счет», константа «Основной срок резервирования», константа «Разрешить продавать резерв).

При создании нового документа реквизит «Фирма» изначально заполняются значением по умолчанию в соответствии с заданной константой «Основная фирма» (см. «Константы»). Номер документа заполняется автоматически, его допускается редактировать. Дата до­кумента устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой.

Создание нового документа «Снятие резерва» можно производить двумя способами.

Первый способ предназначен для формирования документа, кото­рым снимаются с резервирования товары по всем имеющимся на текущий момент просроченным счетам. Для этого создайте новый документ, а заполнение табличной части данного документа выпол­ните следующим образом:

·

выберите товар, по которому следует произвести снятие про­сроченных резервов (если не выбран, то в спецификацию зане­сутся все просроченные счета и при проведении с резерва снимутся все виды товаров, счета по которым просрочены);

·         нажмите кнопку «Заполнить», при этом спецификация доку­мента заполнится автоматически, причем в нее попадут все счета, по которым остались зарезервированными товары в со­ответствии с выбором и срок резервирования которых истек.

Сформированную табличную часть документа можно отредакти­ровать, удалив строки со счетами, по которым необходимо сохранить резервирование.

Второй способ предназначен для формирования документа, кото­рым снимаются с резервирования товары только по одному конкрет­ному выбранному счету, независимо от срока резервирования данно­го счета:

·         в журнале «Счета» выделите счет, по которому требуется снять резервирование;

·         в режиме «Ввод на основании» создайте новый документ «Снятие резерва». В спецификации этого документа будет строка с выбранным счетом.

Проведение данного документа производит изменение только учета резервов товаров (см. регистр «РезервыТоваров»).

Документ «Списание»

«Списание» — специальный вид документов, предназначенный для оформления актов списания товаров.

Заполнение табличной части акта списания может выполняться:

·         обычным вводом новой строки документа;

·         способом множественного подбора товаров из справочника « Номенклатура»;

·         способом множественного подбора товаров из справочника «Прайс-лист».

Проведение данного документа учитывает изменение остатков то­варов на складе и списывает товары по партионному учета (см. реги­стры «ОстаткиТоваров», «ПартииТоваров»).

По кнопке «Движ.» можно просмотреть движение проведенного документа.

Документ «Списание МБП»

Данный документ предназначен для оформления акта на списа­ние МБП и отражения факта списания в бухгалтерском учете.

В реквизите «Назначение использования» выбором из справоч­ника «Назначение использования МБП» следует указать, какое на­значение было установлено у списываемых предметов при передаче их в эксплуатацию.

В табличной части документа «Списание МБП» следует указать перечень списываемых предметов. Для заполнения табличной части документа рекомендуем использовать кнопку «Заполнить». При этом в табличную часть автоматически вносится перечень всех МБП, находящихся в настоящее время в эксплуатации с указанным значе­нием реквизита «Назначение использования», и их количество. Фак­тически списываемое количество предметов уточняется в графе «Ко­личество» табличной части.

По кнопке «Печать» формируется акт на списание по форме №МБ-8.

Документ «Списание МБП» для каждого МБП, указанного в таблице, формирует проводку по дебету счета 13 и кредиту 12.2 с указа­нием данного МБП в качестве субконто, также может быть сформи­рована проводка по доначислению износа (Д20-К13) данного МБП.

Документ «Списание НМА»

Документ «Списание НМА» используется при снятии с учета не­материальных активов в случае ликвидации, уничтожения, пришед­ших в негодность в силу их физической изношенности и т.д.

Значение даты выбытия может отличаться от даты документа и записывается в соответствующий реквизит выбранного справочника.

Реквизиты: «Председатель комиссии», «1-й член комиссии», «2-й член комиссии», «3-й член комиссии» необходимо заполнить для получения акта списания основных средств или нематериальных ак­тивов.

В табличной часть документа выбирается нематериальный актив и основание для списания, а инвентарный номер, балансовая стои­мость, износ заполняются автоматически.

Документ «Списание ОС»

Документ «Списание ОС» используется при снятии с учета ос­новного средства в случае ликвидации, уничтожения основных средств, пришедших в негодность в силу их физической изношенно­сти.

Значение даты выбытия может отличаться от даты документа и записывается в соответствующий реквизит выбранного справочника.

Реквизиты: «Председатель комиссии», «1-й член комиссии», «2-й член комиссии», «3-й член комиссии» необходимо заполнить для получения акта списания основных средств или нематериальных ак­тивов.

В табличной части выбирается основное средство и основание для списания, а инвентарный номер, балансовая стоимость, износ заполняются автоматически.

Документ «Справка о доходах»

В связи с тем, что подоходный налог по законодательству РФ ис­числяется с доходов, полученных в течение календарного года нарас­тающим итогом, для корректного расчета подоходного налога в на­чале эксплуатации программы или при приеме нового сотрудника на работу в текущем году необходимо правильно заполнить первона­чальные данные.

Документ «Справка о доходах» служит для ввода первоначальных данных о совокупном доходе, льготах и вычетах и удержанном подо­ходном налоге. Данные указываются в соответствии со «Справкой о доходах физического лица» (Приложение №3 к Инструкции ГНС №35).

Внимание! Документ «Справка о доходах» может быть вызван только из документа «Приказ о приеме на работу» (закладка «Справка») или из окна редактирования данных сотрудника (закладка «Подоходный налог»).

На закладке «Совокупный доход» в реквизитах группы «Налогооблагаемый доход» следует отметить месяцы, за которые будет вводиться совокупный доход, а затем проставить суммы доходов за от­меченные месяцы.

На закладке «Доходы» следует выбрать тип дохода, ввести сумму дохода, а также, если по этому доходу положена скидка, то и сумму скидки.

При вводе данных из справки с предыдущего места работы, пред­ставленной работником при приеме на работу, также следует запол­нить реквизиты «Номер» и «Дата выдачи» справки о доходах (эти данные требуются для заполнения налоговой карточки.)

На закладке «Вычеты и льготы» в группе реквизитов «Вычеты» следует выбрать тип вычета и ввести сумму соответствующего выче­та.

В группе реквизитов «Итоги» следует вводить валовые суммы доходов и суммы удержанного налога из раздела 5 справки о дохо­дах.

Документ «Справка о каникулах»

Документ «Справка о каникулах» вводится в качестве подтвер­ждения срока каникул для учащихся дневной формы обучения.

При заполнении выберите в реквизите «Учащийся» учащегося сотрудника из списка, а затем укажите а затем укажите период кани­кул в реквизитах «Каникулы с...по».

На время каникул учащемуся будет предоставлена скидка при налогообложении согласно пункту 8р Инструкции ГНС №35.

Документ «Ссуда предприятия»

Если сотрудник предприятия получил ссуду на определенный срок, это оформляется документом «Ссуда предприятия». При этом вводится размер ссуды, срок погашения и процент.

Реквизиты группы «Порядок погашения ссуды» определяют не только, собственно, порядок расчета суммы, удерживаемой в счет погашения ссуды из заработной платы, но и порядок исчисления материальной выгоды согласно подпункту я13 пункта 8 Инструкции ГНС №35.

Помимо автоматического расчета суммы, причитающейся к удер­жанию с работника в счет погашения ранее выданной ссуды, в кон­фигурацию включена возможность регистрации факта погашения ссуды через кассу предприятия (наряду с удержанием из заработной платы).

Для регистрации факта погашения ссуды через кассу на основа­нии документа «Ссуда предприятия» необходимо ввести документ «Ввод дополнительных расчетов» и проставить сумму, внесенную работником в кассу.

Документ «Сверхурочные»

Документом «Сверхурочные» оформляется оплата часов, отрабо­танных сверх положенного рабочего времени.

В графе «Сотрудник» табличной части документа следует вы­брать сотрудника, в графу «в 1,5-ом размере» — количество часов, оплачиваемых в полуторном размере, а в графу «в 2-ом размере» — количество часов, оплачиваемых в двойном размере.

Так же, как и в случае оплаты праздничных дней, введенные этим приказом начисления нельзя «отменить» такими документами как «Больничный лист» и пр. Эти записи можно только вычеркнуть из журнала расчетов, удалив породивший их документ.

Документ «Возврат подоходного налога»

Документ «Возврат подоходного налога» используется для реги­страции факта возврата сотруднику излишне удержанного подоход­ного налога. Возврат подоходного налога производится в текущем расчетном периоде.

 Выберите в реквизите «Сотрудник» сотрудника из списка, а затем введите сумму возвращаемого подоходного налога. Если сотрудник получает данную сумму по расходному кассовому ордеру, то устано­вите флажок «Создать РКО». В этом случае при проведении доку­мента «Возврат подоходного налога» будет создан документ «Рас­ходный кассовый ордер (по неторговым операциям)», который мож­но будет тут же вывести на печать. В любом случае, сумма подоход­ного налога будет учитываться при исчислении подоходного налога в расчетном месяце и в последующих расчетных периодах текущего года.

Документ «Ввод книги депонентов»

Документ «Ввод книги депонентов» предназначен для ввода дан­ных об остатках на депоненте в процессе внедрения конфигурации. Для работы с документами «Ввод книги депонентов» используется журнал документов «Депоненты» (ЖурналДокументов.Депоненты).

В табличную часть документа вводятся сотрудники предприятия, имеющие на депоненте не полученную зарплату. В графы таблицы вводятся следующие данные:

№	номер по порядку, заполняется автоматически при вводе строки в таблицу;
Сотрудник	сотрудник предприятия, выбирается из спра­вочника «Сотрудники»;
Сумма	депонированная сумма;
Дата	дата депонирования зарплаты;
Комментарий	комментарий, поясняющий депонирование. Как правило, это наименование ведомости, с кото­рой была положена на депонент сумма, какого числа и т. п. В дальнейшем, при выплате или списании депонента этот комментарий будет являться отправным моментом при поиске нужного депонента (см. документ «Выплата депонентов»).

Документ «Ввод материальной выгоды по вкладам»

Документ «Ввод материальной выгоды по вкладам» используется, если на предприятии ведется учет материальной выгоды от банков­ских вкладов. Данный документ вводится для сотрудников, полу­чающих процент по вкладам в банках, открытых в рублях под про­центы свыше ставки рефинансирования Банка России.

В данном документе можно ввести сведения о материальной вы­годе списку сотрудников.

В табличной части документа в графе «Сотрудники» выберите сотрудника, в графе «Остаток» введите остаток от суммы банковско­го вклада, а в графе «'% годовых» — процент по банковскому вкладу.

После проведения документа (кнопка «Провести») можно полу­чить отчет о расчете материальной выгоды, для этого предназначена кнопка «Печать».

Документ «Ввод начального сальдо по расчетам с сотрудниками»

Если на момент начала эксплуатации программы у некоторых со­трудников имеется задолженность перед предприятием, или же предприятие должно работникам, то перед первым расчетом зарпла­ты следует ввести данные о начальном сальдо для таких сотрудни­ков. Для этого используется документ «Ввод начального сальдо по расчетам с сотрудниками». Для работы с документами этого вида используется журнал «Регламент».

В табличную часть документа можно ввести следующие данные:

№	номер по порядку, заполняется автоматически при вводе новой строки в табличную часть;
Сотрудник	сотрудник предприятия, выбирается из спра­вочника «Сотрудники»;
Сумма	сумма задолженности по зарплате за предпри­ятием (положительная величина) или за со­трудником (отрицательная величина) на начало расчетного месяца;
СальдоПН	сальдо по подоходному налогу на 1 января рас­четного года (положительная сумма сальдо по подоходному налогу означает переплату со­трудником налога по состоянию на 1 января текущего года).

Внимание. Перед вводом начального сальдо должна быть предва­рительно введена информация о сотрудниках в справочник «Сотрудники».

Документ «Ввод начальных остатков по НМА»

Документ «Ввод начальных остатков по НМА» предназначен для ввода информации о нематериальных активов предприятия в начале эксплуатации конфигурации. При помощи этого документа можно ввести балансовую стоимость, износ, годовую норму амортизации, признак начисления амортизации и отредактировать дату принятия к учету.

Можно ввести остатки по конкретному счету реквизита «Счет»:

04 «Нематериальные активы»;

08.6 «Приобретение нематериальных активов».

Документ «Ввод начальных остатков по ОС»

Документ «Ввод начальных остатков по ОС» предназначен для ввода информации об основных средствах предприятия в начале эксплуатации конфигурации. При помощи этого документа можно ввести балансовую стоимость, износ, годовую норму амортизации, признак начисления амортизации и отредактировать дату ввода в эксплуатацию.

Можно ввести остатки по конкретному счету реквизита «Счет»:

01.1 «Собственные основные средства»;

01.2 «Арендованное имущество»;

03.1 «Имущество для сдачи в аренду»;

08.4 «Приобретение отдельных объектов основных средств»;

08.11 «Приобретение отдельных объектов основных средств по договору лизинга»;

001 «Арендованные основные средства»;

021 «Основные средства, сданные в аренду».

 Документ «Ввод начислений»

Документ «Ввод начислений» предназначен для ввода начисле­ний, суммы которых, как правило, не требуют расчетов, а вводятся вручную, уже готовыми для выплаты. Это такие начисления, как ма­териальная помощь, авторские вознаграждения, подарки, призы и т. п.

Выберите в реквизите «Сотрудник» сотрудника из списка, вид начисления в реквизите «Расчет». Затем введите начисленную сум­му. Если она выплачивается не за весь расчетный месяц, то укажите интервал, за который данная сумма будет выплачиваться.

Если выбранное начисление может быть выплачено натурой, то укажите интервал, за который данная сумма будет выплачиваться.

Если выбранное начисление относится к авторским вознагражде­ниям, то укажите сумму расходов и вид скидки расходов в группе реквизитов «Расходы по авторским и приобретениям». Данная сумма расходов будет учитываться при расчете подоходного налога с вы­бранного начисления.

Документ «Ввод остатков партий товаров»

«Ввод остатков партий товаров» — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации систе­мы. С помощью этого документа можно напрямую установить на­чальные остатки купленных партий товаров. При проведении данно­го документа изменяется состояние только регистра «ПартииТоваров».

Внимание! Данный документ предназначен только для ввода куп­ленных партий товаров.

Этот документ может иметь значение типа учета «Упр», «Фин» или «Общ». Соответственно документ будет вводить данные только для управленческого либо финансового учета, либо для обоих одно­временно.

Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!

При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствии с заданными константами «Основная фирма», «Основной склад» (см. «Константы»). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соот­ветствии с рабочей датой.

Документ «Ввод остатков по кредиту»

«Ввод остатков по кредиту» — специальный вид документа, пред­назначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. При помощи этого документа можно напрямую установить взаимо­расчеты, числящиеся за контрагентом-покупателем или контраген­том-поставщиком без выписывания фиктивных накладных или пла­тежных документов. Проведение данного документа фиксирует из­менение взаиморасчетов по соответствующим контрагентом (см. ре­гистры «ВзаиморасчетыПокупателей» и «ВзаиморасчетыПоставщиков»).

Этот документ может иметь значение типа учета «Упр», «Фин» или «Общ». Соответственно документ будет вводить данные только для управленческого либо финансового учета, либо для обоих одно­временно.

Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!

Данный документ имеет дополнительный реквизит — тип клиен­та, который может принимать одно из следующих значений: «Поку­патель» или «Поставщик». Этот реквизит следует устанавливать в соответствии с тем, какие взаиморасчеты оформляются данным до­кументом. От правильности установки этого реквизита зависит пра­вильность проведения данного документа. Иными словами, если не­обходимо оформить взаиморасчеты с контрагентом-поставщиком, то следует установить значение «Поставщик». Если необходимо взаи­морасчеты с контрагентом-покупателем, то следует установить зна­чение «Покупатель».

Документ «Ввод остатков по реализации»

«Ввод остатков по реализации» — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации систе­мы. С помощью этого документа можно напрямую установить на­чальные остатки принятых или отданных на реализацию партий то­варов. При проведении данного документа изменяется состояние только регистра «ПартииТоваров». При помощи этого документа можно напрямую установить цены и остатки стоимости товаров, числящиеся за реализатором, без выписывания фиктивных приход­ных или расходных накладных.

Внимание! Данный документ предназначен только для ввода при­нятых или отданных на реализацию партий товаров.

Этот документ может иметь значение типа учета «Упр», «Фин» или «Общ». Соответственно документ будет вводить данные только для управленческого либо финансового учета, либо для обоих одно­временно.

Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!

Данный документ имеет дополнительный реквизит — статус пар­тии, который может принимать одно из следующих значений: «Вы­дан купленный на реализацию», «Выдан принятый на реализацию» или «Принят на реализацию». Этот реквизит следует устанавливать в соответствии с тем, партию товаров какого статуса вы вводите дан­ным документом. От правильности установки этого реквизита зави­сит статус вводимой партии товара в регистре «ПартииТовара» при проведении данного документа. Иными словами, если необходимо оформить ввод партии товаров, принятых на реализацию от контр­агента, следует установить значение «Принят на реализацию». Если необходимо оформить ввод партии товаров, отданных на реализацию контрагенту, то следует установить значение «Выдан купленный на реализацию» или «Выдан принятый на реализацию».

Если оформляется ввод остатков товаров, принятых на реализа­цию от контрагента, для каждого товара следует заполнять графы «Количество» и «Цена», где в графе «Цена» проставляется договорная цена принятого на реализацию товара. Графу «Себестоимость» в этом случае заполнять не нужно.

Если оформляется ввод остатков товаров, отданных на реализа­цию контрагенту, то для каждого товара следует заполнять все гра­фы: «Количество», «Цена», «Себестоимость», причем в графе «Цена» проставляется договорная цена отданного на реализацию товара, а в графе «Себестоимость» проставляется себестоимость единицы от­данного на реализацию товара.

Документ «Ввод остатков товаров»

«Ввод остатков товаров» — специальный вид документа, предна­значенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. При помощи этого документа можно напрямую установить остатки на складе без выписывания фиктивных приходных накладных. Проведение данного документа фиксирует только изменение остатков то­варов на соответствующем складе (см. регистр «ОстаткиТоваров»).

Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в отличие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК товара на складе, который должен быть на складе на дату оформле­ния документа. При проведении данного документа сначала вычис­ляется текущий остаток товара на складе на дату оформления доку­мента, затем вычисляется необходимое приращение, чтобы привести остаток товара в соответствие с заданным, именно это приращение и проводится документом. Таким образом, после проведения данного документа остаток товара на выбранном складе на дату документа становятся равными заданному числу, независимо от документов, которые были выписаны ранее.

При вводе остатков на складах и вводе партий товаров (куплен­ных и принятых на реализацию) следует учитывать, что остаток то­вара по всем складам должен равняться сумме количества куплен­ных и принятых партий этого товара по управленческому учету.

Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!

При создании нового документа некоторые реквизиты документа («Фирма», «Склад») изначально заполняются значениями по умол­чанию в соответствии с заданными константами (см. главу «Кон­станты»). Номер документа заполняется автоматически, его допуска­ется редактировать. Дата документа устанавливается в соответствии с установленной рабочей датой.

Спецификация документа имеет следующие графы:

·

номер строки спецификации (редактируемое значение);

·         наименование товара (редактируемое значение);

·         остаток товара на складе (редактируемое значение);

·         единица измерения товара (вычисляемое значение);

·         коэффициент пересчета единицы измерения к базовой единице измерения товара (вычисляемое значение).

Окно документа имеет кнопку «Печать», по нажатию которой формируется табличный документ системы 1С:Предприятие, содер­жащий печатную форму документа «Ввод остатков товаров».

Документ «Ввод премии процентом»

Документ позволяет рассчитать премию определенного типа (ме­сячная, квартальная или годовая) для конкретного сотрудника, груп­пы сотрудников или одного подразделения. При этом производится расчет премии на основании заработной платы прошлых периодов с учетом процента выплаты премии. Можно оформить несколько при­казов на выплату премии — для каждого подразделения отдельно, для группы сотрудников или для одного сотрудника, при этом про­цент премии может быть различным для групп сотрудников или же подразделений, или для того и другого вместе. Также можно задать процент премии какому-либо сотруднику индивидуально.

В реквизите «Вид премии» выбирается из списка вид начисляе­мой премии. В реквизите «Процент» вводится процент для указан­ного вида премии.

Группа реквизитов «Кому» позволяет указать, кому начисляется премия: группе сотрудников из справочника «Сотрудники», подраз­делению или конкретному сотруднику.

---

---