Администратор

Администратор программы имеет полные права на просмотр и редактирование данных. Интерфейс администратора очень прост и предназначен, в основном, для настройки возможностей программы. В демонстрационной конфигурации имеется пользователь Иванов типа «администратор» с интерфейсом «Настройка» и полными пра­вами. Для того чтобы при использовании демонстрационной конфи­гурации наверняка войти в систему с полными правами, используйте имя пользователя-администратора (конечно, если вам известен его пароль).

Адресные классификаторы

Адресные классификаторы — это справочники, содержащие на­именования стран, регионов, городов и районов, и используемые при вводе адресов. К адресным классификаторам относится также клас­сификатор сокращений.

Эти справочники не редактируются конечным пользователем. Для их обновления следует использовать процедуру «Импорт клас­сификаторов».

Алименты

В отчете «Алименты» возможно получение трех различных от­четных форм:

·

Алименты, перечисляемые почтой — кнопка «Почтой»;

·         Алименты, выдаваемые в кассе предприятия, — кнопка «В кассу»;

·         Свод удержанных алиментов — кнопка «Свод».

Все три формы отчета об алиментах можно получить за любой расчетный период, по всему предприятию или же отдельно по одно­му подразделению или группе сотрудников.

Аналитический учет

Для организации аналитического учета по бухгалтерским счетам в Комплексной конфигурации используются виды субконто. Виды субконто вводятся в конфигурацию для того, чтобы предоставить возможность назначать бухгалтерским счетам свойства ведения ана­литического учета с использованием определенных типов данных.

Непосредственный состав видов субконто, используемых в кон­фигурации для организации аналитического учета по конкретным счетам, определяется, с одной стороны, требованиями нормативных документов, регламентирующих ведение аналитического учета (Ин­струкции по применению плана счетов бухгалтерского учета), а, с другой стороны, возможностью получения бухгалтерских итогов в разрезе объектов аналитики, как для составления отчетности, так и для внутренних целей предприятия.

Виды субконто в Комплексной конфигурации имеют тип перечис­лений и справочников.

Анализ счета

Отчет «Анализ счета» содержит обороты счета с другими счетами за выбранный период, а также сальдо на начало и на конец периода.

Для получения данного отчета надо выбрать пункт «Анализ сче­та» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос пара­метров анализа счета.

Настройка параметров отчета. В запросе настройки отчета надо указать:

·         за какой период необходимо сформировать отчет. Период за­дается выбором даты начала периода и даты окончания перио­да;

·         по какому счету формировать отчет;

·         выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);

·         выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указа­нием данных по каждой валюте).

Анализ счета по датам

Часто необходимо получить обороты и остатки по счету на каж­дую дату определенного периода. Это может потребоваться, напри­мер, для анализа изменения во времени средств или обязательств организации, для проверки соответствия введенных в информацион­ную базу данных данным, указанным в банковских выписках, и т.д. Нужную информацию можно получить из отчета «Анализ счета по датам».

Для получения этого отчета выберите пункт «Анализ счета по да­там» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос па­раметров вывода анализа счета по датам.

 Настройка вывода анализа счета по датам. В запросе настрой­ки отчета надо указать:

·

за какой период необходимо сформировать отчет. Период за­дается выбором даты начала периода и даты окончания перио­да;

·         по какому счету формировать отчет;

·         выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по суб­счетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);

·         выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т. е. с указа­нием данных по конкретной валюте).

Анализ счета по субконто

Отчет «Анализ счета по субконто» содержит итоговые суммы корреспонденции данного счета с другими счетами за указанный пе­риод, а также остатки по счету на начало и на конец периода в раз­резе объектов аналитического учета. Этот отчет может быть сформи­рован только для счетов, по которым ведется аналитический учет.

Для получения данного отчета выберите пункт «Анализ счета по субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран будет выведен запрос параметров вывода данного отчета.

Настройка вывода анализа счета по субконто. В этом запросе надо указать:

·         за какой период необходимо сформировать анализ счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и да­ты окончания периода;

·         по какому счету формировать отчет;

Замечание. По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет.

·         выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по суб­счетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);

·         выводить ли сводные проводки учета валют (при этом для ва­лютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам), или с учетом валют (т.е. с указа­нием данных по конкретной валюте);

·         виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;

·         значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

·         вариант использования субконто:

Разворачивать     отчет в разрезе значений субконто данного вида;

Отбирать               отчет по одному значению субконто данного вида;

Не учитывать       не разворачивать и не отбирать;

·         включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен).

Параметры использования субконто могут заполняться в зависи­мости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в па­раметрах окна настройки будет определять вложенность группиро­вок отчета. Так, например, если по счету 10 «Материалы» ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто!) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто2) — места хранения. В этом случае в от­чете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто «Места хранения», а во втором — вид субконто «Мате­риалы», то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.

Анализ субконто

В отчете «Анализ субконто» для каждого субконто (объекта ана­литического учета) выбранного вида приводятся обороты по всем счетам, в которых используется это субконто, а также развернутое и свернутое сальдо.

Для получения данного отчета выберите пункт «Анализ субкон­то» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос пара­метров вывода анализа субконто.

Настройка параметров анализа субконто. В этом запросе надо указать:

·         за какой период необходимо сформировать анализ счета но субконто. Период задается выбором даты начала периода к ла­ты окончания периода;

·         значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

·         вариант использования субконто:

Разворачивать     отчет в разрезе значений субконто;

Отбирать               отчет по одному значению;

Не учитывать       не разворачивать и не отбирать;

·         включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен);

·         выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по суб­счетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят).

Параметры использования субконто могут заполняться в зависи­мости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет. При этом порядок указания видов субконто в параметрах окна на­стройки будет определять вложенность группировок отчета.

Бюджеты

·

Федеральный;

·         Республиканский;

·         Местный.

Бухгалтер

Бухгалтер имеет право на использование «бухгалтерских» доку­ментов, например, счетов, счетов-фактур, приходных и расходных ордеров и пр., а также на ввод операций в журнал операций вруч­ную.

Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет, реализованный в Комплексной конфигура­ции с использованием функциональных возможностей компоненты «Бухгалтерский учет», реализует стандартную методологию учета для хозрасчетных организаций в соответствии с текущим законода­тельством Российской Федерации.

Для решения этих задач конфигурация включает:

·

план счетов, содержащий типовые настройки аналитического, валютного и количественного учета;

·         справочник валют, используемый при ведении валютного уче­та;

·         набор справочников для ведения списков объектов аналитиче­ского учета;

·         набор перечислений для организации аналитического учета с регламентированным набором значений;

·         набор документов, предназначенных для ввода, хранения и пе­чати первичных документов и для автоматического формиро­вания бухгалтерских операций;

·         набор констант, используемых для настройки общих парамет­ров ведения учета на конкретном предприятии;

·         набор стандартных отчетов, позволяющих получать данные бухгалтерского учета в различных разрезах по любым счетам, любым объектам аналитики;

·         специализированные отчеты по конкретным разделам бухгал­терского учета;

·         набор регламентированных отчетов (налоговых, бухгалтерских и др.) и механизм их обновления;

·         специальные режимы обработки документов и операций, вы­полняющие сервисные функции.

План счетов и настройка аналитического учета реализованы в конфигурации практически для всех разделов бухгалтерского учета. Набор документов, автоматизирующих ввод бухгалтерских операций, рассчитан на ведение наиболее важных разделов учета:

·         операции по банку и кассе;

·         учет основных средств и нематериальных активов;

·         учет материалов и МБП;

·         учет производства продукции;

·         учет валютных операции;

·         расчеты с организациями, дебиторами, кредиторами;

·         расчеты с подотчетными лицами;

·         расчет зарплаты;

·         учет расчетов с бюджетом;

·         другие разделы учета;

·         формирование бухгалтерской и налоговой отчетности.

Целевые поступления (Виды целевых поступлений)

·         Финансирование капитальных вложений;

·         Финансирование научно-исследовательских работ;

·         Возмещение убытков;

·         Социальное развитие;

·         Прочие цели.

Дата ввода начальных остатков

Для удобства работы остатки рекомендуется вводить на начало отчетного периода - года или квартала (первое предпочтительнее), а если это невозможно — на начало месяца. Дата документов ввода остатков и бухгалтерских операций должна предшествовать дате на­чала отчетного периода. Например, для ввода остатков на начало 1998 года документы и операции должны вводиться с датой 31.12.97 (31 декабря 1997 года).

Однако, если это необходимо, можно вводить начальные остатки и на любую произвольную дату — в этом случае документы и опера­ции должны иметь дату, предшествующую дате, на которую вводятся начальные остатки Например, для получения остатков на 15 июня 1998 года дата документов и операций должна быть 14.06.98 (14 ию­ня 1998 года).

Если начальные остатки введены подобным образом, то при фор­мировании различных отчетов следует быть внимательным при ус­тановке периода построения отчета: дата начала периода не должна быть меньше даты начальных остатков. Очевидно, что также вы не сможете автоматически получать «полноценную» бухгалтерскую и налоговую отчетность — для ее построения в информационной базе будет недостаточно данных.

Диаграмма

Отчет «Диаграмма» представляет собой мощное средство визу­ального анализа счетов в форме различного вида диаграмм.

Для получения данного отчета выберите подпункт «Диаграмма» пункта «Дополнительные» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров отчета. Форма запроса заполняется на двух закладках.

На закладке «Данные» следует указать:

·

за какой период необходимо построить диаграмму. Период за­дается выбором даты начала периодами даты окончания перио­да;

·         по какому счету построить диаграмму;

·         по какой валюте формировать диаграмму;

·         вид итогов, используемых при построении диаграммы. Диа­грамму можно построить по остаткам на начало выбранного периода, оборотам за период и остаткам за конец периода. До­полнительно можно указать, какие остатки и обороты исполь­зовать: по дебету счета, по кредиту счета или и по дебету, и по кредиту. Для счетов с признаком валютного учета можно по­строить диаграмму по валютной сумме, для счетов с призна­ком количественного учета — в количественном измерителе, для остальных счетов в диаграмме используются суммовые итоги в рублях.

На закладке «Диаграмма» следует указать:

·         вид диаграммы из предложенного перечня:

·         гистограмма;

·         многоярусная;

·         круговая;

·         график;

·         областями.

·         какие серии диаграмм выводить. Можно составлять серии:

·         по субсчетам;

Режим используется, если на закладке «Данные» выбран счет, на котором учет ведется в разрезе субсчетов, например 68 «Расчеты с бюджетом»;

·         по валютам;

Режим используется, если на закладке «Данные» выбран счет с признаком валютного учета и за указанный период имелись остатки или обороты в нескольких валютах;

·         по периодам;

При выборе данного вида серии можно в пределах указанного на закладке «Данные» периода задать степень детализации построения диаграммы: день, неделя, декада, месяц, квартал, год;

·         по субконто;

Режим используется, если на закладке «Данные» выбран счет, на котором ведется аналитический учет. Если аналитический учет на счете ведется по нескольким видам субконто, то следует указать вид субконто, по которому формируется серия. Если необходимо вывес­ти серию по конкретному субконто или нескольким субконто, то в поле ввода с помощью кнопок «...» и «.....» следует внести интере­сующие объекты.

·         по каким точкам выводить данные по горизонтали. В зависи­мости от вида диаграммы и исходных данных в отчете преду­смотрены различные варианты масштабирования горизонталь­ной шкалы. Например, если выбран вид диаграммы «график», по точки можно вывести по периодам с детализацией: день, неделя, декада и т.д.;

·         количество серий. Если в диаграмме выводятся итоги по не­скольким десяткам или сотням объектов, то диаграмму целе­сообразно разбивать на части. Оптимальным является количе­ство серий, равное 8.

Дисплеи покупателя

Дисплеи покупателя носят вспомогательный характер и используются в основном в составе POS-терминалов для информирования покупателя. Дисплеи могут быть жидкокристаллические и вакуумно-флюоресцентные и различаются количеством и размерами выводимых символов и цветом свечения.

Документ «Акт переоценки»

«Акт переоценки» — специальный вид документов, предназначен­ный для изменения отпускных цен на товары.

При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствии с заданными константами: «Основная фирма», «Основной склад (см. «Константы»). Номер документа заполняется автоматически, его до­пускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответ­ствии с установленной рабочей датой.

Заполнение спецификации акта списания, кроме обычных спосо­бов может выполняться следующим способом:

·

можно задать в специальном поле диалога группу товаров и нажать кнопку «Внести» — все товары данной группы справочника «Номенклатура» занесутся в спецификацию докумен­та.

Для изменения отпускных цен в документе можно указать новые цены вручную, а можно воспользоваться специальными управляю­щими элементами диалога, объединенными в группу «Изменить це­ны относительно старых».

Проведение данного документа не вызывает движений регистров, а только изменяет отпускные цены в справочнике «Номенклатура».

Документ «Авансовый отчет»

Для ввода в информационную базу данных авансового отчета предназначен документ «Авансовый отчет». Документ формирует бухгалтерские проводки и имеет печатную форму установленного образца.

Документ «Авансовый отчет» имеет форму, заполняемую на двух закладках. На первой закладке «Лицевая сторона» указывается ин­формация, которая в авансовом отчете отражается на лицевой сторо­не.

Отметим особенности заполнения формы авансового отчета. Прежде всего, на первой закладке нужно установить тип авансо­вого отчета - «рублевый» или «валютный». В зависимости от этого, суммы выдаваемых средств и суммы расходов указываются в рублях или в иностранной валюте. При этом дополнительно запрашивается валюта, в которой выдавался аванс и текущий курс этой валюты на дату составления авансового отчета.

На закладке «Лицевая сторона» указывается также сумма выдан­ного аванса, количество приложенных к авансовому отчету докумен­тов. Если расчеты с сотрудником по предыдущему авансовому отче­ту полностью не завершены, то указывается сумма задолженности или перерасхода по предыдущему авансовому отчету. Ее можно вве­сти вручную или с помощью кнопки «Показать». Во втором случае в документе будет показано состояние расчетов с сотрудником по дан­ным бухгалтерского учета (сальдо на счете 71 «Расчеты с подотчет­ными лицами»).

Закладка «Оборотная сторона» окна диалога позволяет ввести данные в табличную часть документа.

В ней нужно указать:

·

дату или интервал дат совершения расходов;

·         назначение расходов (кому, за что и по какому документу);

·         корреспондирующий счет и объекты аналитического учета;

·         общую сумму расходов на указанные цели согласно представ­ленным документам или по расчету (суточные).

В том случае, когда указанные расходы оплачены с учетом налога на добавленную стоимость, возмещаемого в установленном порядке из бюджета, следует дополнительно указать сумму НДС.

Авансовый отчет можно напечатать на одной стороне листа цели­ком, для этого в закладке «Оборотная сторона» следует отключить флажок «Печатать оборотную сторону с новой страницы».

Если вы хотите получить двусторонний документ, флажок «Печа­тать оборотную сторону с новой страницы» следует установить.

При проведении документа по какой строке табличной части будут сформированы проводки по кредиту счета 71 «Расчеты с подот­четными лицами» (субсчет 71.1 или 71.2) и дебету счета, на который списываются затраты данного наименования.

Документ «Больничный лист»

Документ «Больничный лист» предназначен для регистрации ли­стков нетрудоспособности сотрудников предприятия. Для работы с документами «Больничный лист» используется журнал «Отклоне­ния».

Документ «Чек»

Документ «Чек» предназначен для оформления продажи товаров в розницу населению с использованием ККМ (в документе не фик­сируется покупатель). Предполагается, что продажа товара произво­дится с розничного склада и расчет с клиентом производится немед­ленно и наличными деньгами. Данный документ может применяться при массовой торговле в розницу с использованием ККМ в режиме фискального регистратора или в режиме on-line (в режиме on-line эти документы должны формироваться автоматически).

Документы типа «Чек» оформляются в системе в течение кассо­вой смены. По окончании кассовой смены, специальной штатной обработкой «Закрытие кассовых смен» все документы «Чек» данной кассовой смены распроводятся и удаляются, а вместо них автомати­чески формируется и проводится сводный документ кассовой смены «Отчет кассовой смены», который подводит итоги работы ККМ за смену.

Для ускорения работы, документ «Чек» при проведении учитыва­ет только изменение остатков товара на складе и фиксируется обо­рот по взаиморасчетам с покупателями, а списание партий товаров не выполняется, т.к. это наиболее долгая по времени процедура и для сокращения времени проведения чека она не выполняется. Пар-тионный учет товаров производится уже при проведении сводного документа «Отчет кассовой смены». Он формирует обобщенные проводки по всем регистрам, в том числе по партиям товаров и, за­одно, по взаиморасчетам с комитентами (если была зафиксирована продажа в розницу принятых на реализацию товаров).

Документы вида «Чек» и «Отчет кассовой смены» не имеют рек­визита клиент (массовая торговля в розничном торговом зале), по­этому при проведении по взаиморасчетам они формируют движения по регистрам взаиморасчетов от имени ККМ (значение ККМ высту­пает в роли контрагента). Фактически, наличие значения ККМ в из­мерении регистра взаиморасчетов означает розничную торговлю. До­кументы одновременно фиксируют и факт отгрузки и факт оплаты (т.е. не требуется оформления специального платежного документа типа Приходный кассовый ордер).

Документы вида «Чек» не имеют своего собственного сче­та-фактуры. Счет- фактура формируется на основании сводных до­кументов «Отчет кассовой смены» (где фиксируется номер кассовой ленты).

 Документ вида «Чек» наиболее подходит (специально для этого реализован), чтобы фиксировать продажи через ККМ или POS-терминалы в режиме фискального регистратора или on-line (при этом ККМ сама должна инициировать процесс автоматического формирования документа «Чек»).

При работе с ККМ в режиме off-line использование документа «Чек» не предполагается. В этом случае просто в конце кассовой смены штатной обработкой сразу формируется «Отчет кассовой смены».

Отличительными свойствами данного документа являются:

·         подбор товара в табличную часть документа возможен при по­мощи сканера штрих-кода (если таковой подключен и настро­ен на данном рабочем месте);

·         при проведении данного документа должен быть отбит чек на ККМ, иначе документ не будет проведен. Это означает, что на данном рабочем месте должна быть подключена и настроена ККМ (в режиме фискального регистратора);

·         при оформлении данного документа может быть задействован дисплей покупателя, если он подключен и настроен на данном рабочем месте.

Документ «Депонирование зарплаты»

Данный документ служит для перевода на депонент сумм, не по­лученным по какой-либо платежной ведомости.

Документ, приводящий к депонированию неполученных сумм, создается системой автоматически только во время выполнения про­цедуры «Оплата платежной ведомости» в документе «Выплата зар­платы» либо при оплате нескольких ведомостей расходным кассо­вым ордером.

Документ «Договор подряда»

Договор подряда можно оформить как на уже работающего со­трудника, так и на человека «со стороны». Кроме того, если договор подряда оформляется на одного и того человека «со стороны» по­вторно в течение одного календарного года, то с целью корректного исчисления подоходного налога на такого сотрудника при оформле­нии очередного договора следует установить флажок «повторно».

По окончании ввода данных можно сформировать и распечатать договор, нажав на кнопку «Договор».

При проведении данного документа в справочник «Сотрудники» записывается еще один элемент, если договор подряда оформлялся не на уже работающего сотрудника, и вводятся записи в журнал рас­четов «Зарплата».

Документ «Долгосрочные доплаты и удержания»

Документ предназначен для ввода доплат или удержаний, кото­рый необходимо выполнять в течение длительного периода времени. Если, например, больничные листы или отпуск являются в большей степени незапланированными событиями, которые обычно занимают небольшой период времени, то доплата может охватывать несколько расчетных периодов. Время действия такой доплаты указывается при вводе документа «Долгосрочные доплаты и удержания».

Вид доплаты или удержания выбирается из списка, при этом не­которым доплатам можно выбрать тип расчета в реквизите «Тип», тип расчета других определен в конфигурации либо описан в спра­вочниках «Произвольные доплаты» и «Произвольные удержания». В реквизит «Величина» проставляется либо процент, либо сумма.

Период действия доплаты в виде даты начала и даты окончания также указывается в данном документе. Дату окончания периода можно не проставлять, если срок пока не определен.

Документ «Дополнительные расходы на приобретение»

Документ предназначен для отражения в учете прочих затрат ор­ганизации по приобретению материальных ценностей — основных средств, нематериальных активов, МБП и материалов.

В реквизите «Документ поступления» указывается документ «Поступление ОС», «Поступление НМА», «Поступление МБП» или «Поступление материалов», отражающий факт поступления в орга­низацию данной материальной ценности, приобретенной за плату у поставщика. При вводе на основании этот реквизит заполняется ав­томатически, а при непосредственном вызове документа по отраже­нию дополнительных расходов из главного меню — выбирается из списка документов.

В табличной части формы документа указываются фактические дополнительные расходы на указанную материальную ценность (кроме сумм, уплачиваемых поставщику). В графе «Наименование затрат» указывается статья дополнительных затрат, в графе «Корр. счет» выбором из плана счетов — счет по кредиту и признаки анали­тического учета. В графе «Сумма» табличной части указывается стоимость затрат, а в графе «в том числе НДС» — сумма налога на Добавленную стоимость.

В форме документа имеется флажок «НДС не включается в первоначальную стоимость». Если он установлен, то сумма НДС, указанная в документе, не включается в стоимость материальной ценно­сти.

При проведении документа автоматически формируются провод­ки по дебету тех же счетов, которые были выбраны в документе-основании, в корреспонденции со счетом, указанным в табличной части документа в графе «Корр. счет».

Если контрагенту был перечислен аванс (предоплата), то допол­нительно формируется проводка по дебету счета 60.1 «Расчеты с по­ставщиками и подрядчиками в рублях» в корреспонденции с креди­том счета 61 «Авансы выданные» на сумму зачтенного аванса.

Документ «Дополнительные сведения о стаже, передаваемые в ПФ»

Документ «Дополнительные сведения о стаже, передаваемые в ПФ» позволяет ввести дополнительную информацию о стаже со­трудников, которая будет использована в дальнейшем при формиро­вании отчета в ПФ «Индивидуальные сведения о стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застра­хованного лица».

Документ «Дополнительные сведения о стаже, передаваемые в ПФ» вводится только для тех сотрудников, которые имеют основа­ния для льготной пенсии, дополнительно пенсии за выслугу лет и т. п. Этим сотрудникам следует также обязательно установить фла­жок «Дополнительные сведения о стаже» на закладке «Дополни­тельные» справочника «Сотрудники».

Выберите сотрудника из списка в реквизите «Сотрудник», а затем заполните табличную часть документа, каждая строка которой явля­ется записью о стаже.

Запись о стаже может быть основная или дополнительная, данная характеристика записи выбирается в колонке «Признак».

В колонках «Начало» и «Окончание» дата начала и окончания записи о стаже.

В колонке «Особые условия» выбирается код особых условия труда согласно классификатору. Не заполняется, если особые усло­вия труда отсутствуют.

В колонке «Основания ИТС» выбирается код основания исчис­ляемого стажа согласно классификатору. Не заполняется, если осо­бые условия труда отсутствуют.

В колонки «Месяцы (Часы)» и «Дни (минуты)» записываются дополнительные сведения о стаже: количество месяцев и дней, отра­ботанных в особых условиях труда, или часы и минуты пребывания водолаза под водой. Заполняются либо эти колонки, либо колонка «Дополнительно».

В колонке «Дополнительно» выбираются дополнительные сведе­ния о трудовом стаже согласно классификатору. Заполняется либо эта колонка, либо колонки «Месяцы (Часы)» и «Дни (минуты)».

В колонке «Основание выслуги» выбирается основание для пен­сии за выслугу лет согласно классификатору. Заполняется для от­дельных категорий работников.

В колонки «Часы» и «Минуты» записываются дополнительные сведения о выслуге — налет часов и минут для летного состава граж­данской авиации.

В колонку «Код профессии» вводится код позиции Списка №1 или Списка №2 производств, работ, должностей и показателей, даю­щих право на льготное пенсионное обеспечение.

Документ «Доверенность»

Документ «Доверенность» предназначен для оформления дове­ренностей на получение товарно-материальных ценностей. Для рабо­ты с документами этих документов реализован специальный журнал «Доверенности».

В документ можно вносить данные о доверенном лице вручную или выбрать сотрудника фирмы из справочника «Сотрудники».

Для заполнения табличной части предназначены кнопки «Подбор по Прайсу» и «Подбор по каталогу», при нажатии на которые от­крывается соответствующий справочник в режиме подбора данных.

Доверенности удобно вводить в режиме «Ввод на основании», предварительно выбрав нужную приходную или расходную наклад­ную.

---

---